Mês | Abril |
Empenho | 430002 |
Data de emissão | 30/04/2024 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 186,00 |
Valor Liquidado | R$ 186,00 |
Valor Pago | R$ 186,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTORA EM UMA OFICINA DE FRUTAS DE CHOCOLATES, OFERTADO AS MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
CPF do Ordenador | ***475673** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDINERE LIMA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***103473** |
Endereço | R-JULIO CARLOS DE MESQUITA, 159, CENTRO, CEP:64380000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTORA EM UMA OFICINA DE FRUTAS DE CHOCOLATES, OFERTADO AS MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/05/2024 |
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9 |
1 |
186,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/05/2024 |
186,00 |
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