Mês | Dezembro |
Empenho | 1229011 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 264,00 |
Valor Liquidado | R$ 264,00 |
Valor Pago | R$ 264,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 8499-9. |
CPF do Ordenador | ***567333** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000001742** |
Endereço | AV.FRANCISCO RAULINO, 1734, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALTOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 8499-9. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
264,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
264,00 |
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