Mês | Dezembro |
Empenho | 1228008 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 51,96 |
Valor Liquidado | R$ 51,96 |
Valor Pago | R$ 51,96 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AS FESTAS NATALINAS. |
CPF do Ordenador | ***624543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | Y P BARROSO COSTA |
CPF/CNPJ | ***659820002** |
Endereço | AV JOAO DE PAIVA, 89, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | ALTOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AS FESTAS NATALINAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
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9 |
1 |
51,96 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2022 |
51,96 |
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