Mês | Dezembro |
Empenho | 1228007 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 12.857,30 |
Valor Liquidado | R$ 12.857,30 |
Valor Pago | R$ 12.857,30 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
CPF do Ordenador | ***567333** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
CPF/CNPJ | ***503200001** |
Endereço | AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124, SANTA ISABEL, CEP:64053180 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
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9 |
1 |
12.857,30 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
12.857,30 |
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