Mês | Dezembro |
Empenho | 1228001 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV |
Valor Empenhado | R$ 9.999,85 |
Valor Liquidado | R$ 9.999,85 |
Valor Pago | R$ 9.999,85 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***475673** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | D A COSTA SERVICOS E COMERCIO |
CPF/CNPJ | ***728160001** |
Endereço | AVENIDA JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180, ININGA, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
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9 |
1 |
9.999,85 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2022 |
9.999,85 |
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