Mês | Setembro |
Empenho | 921001 |
Data de emissão | 21/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 2.440,97 |
Valor Liquidado | R$ 2.440,97 |
Valor Pago | R$ 2.440,97 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***624543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/09/2022 |
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9 |
1 |
2.440,97 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/09/2022 |
2.440,97 |
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