| Mês | Julho |
|---|
| Empenho | 701054 |
|---|
| Data de emissão | 01/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.DE INFRAESTR., MEIO AMB. E SERV. URBANOS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 324,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 324,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 324,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***624543** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGROVEL FRANCISCO LUZ AMARAL DE MELO ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***366400001** |
|---|
| Endereço | RUA QUINTINO BOCAIUVA, 276, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/07/2022 |
|
9 |
1 |
324,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/07/2022 |
324,00 |
|
|---|
