| Mês | Junho |
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| Empenho | 610007 |
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| Data de emissão | 10/06/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.DE INFRAESTR., MEIO AMB. E SERV. URBANOS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 874,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 874,50 |
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| Valor Pago | R$ 874,50 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***624543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A A MORAES EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***908740001** |
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| Endereço | AV MARANHAO, 249, CENTRO, CEP:64001010 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/06/2022 |
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9 |
1 |
874,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/06/2022 |
874,50 |
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