Mês | Janeiro |
Empenho | 103022 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA U.E. RAIMUNDO ARAUJO PRADO, REF: AO MES DE JANEIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***567333** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA JOSE DE ABREU SOUSA |
CPF/CNPJ | ***331403** |
Endereço | R ANTONIO PORTELA SOARES, 114, CENTRO, CEP:64380000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA U.E. RAIMUNDO ARAUJO PRADO, REF: AO MES DE JANEIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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