| Mês | Agosto |
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| Empenho | 829001 |
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| Data de emissão | 29/08/2024 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA SLM6E60, ANO MODELO 2022 2023, SENDO: REPARO DO RETROVISOR, REPARO DE FAROL E REGULAGEM DE PARA-CHOQUE-NOTA EMPENHADA E PAGA NO DIA 29 08, FOI EMITIDA NO DIA 30 08 POIS HOUVE UMA QUEDA DE ENERGIA. |
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| CPF do Ordenador | ***382233** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 06224451389 |
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| CPF/CNPJ | ***260810001** |
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| Endereço | AV PRESIDENTE MEDICI, 1427, CENTRO, CEP:65630790 |
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| Cidade | TIMON/MA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA SLM6E60, ANO MODELO 2022 2023, SENDO: REPARO DO RETROVISOR, REPARO DE FAROL E REGULAGEM DE PARA-CHOQUE-NOTA EMPENHADA E PAGA NO DIA 29 08, FOI EMITIDA NO DIA 30 08 POIS HOUVE UMA QUEDA DE ENERGIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/08/2024 |
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9 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/08/2024 |
600,00 |
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