Mês | Maio |
Empenho | 522004 |
Data de emissão | 22/05/2024 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 100,00 |
Valor Liquidado | R$ 100,00 |
Valor Pago | R$ 100,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, SENDO 01 DIARIA PARA IDA A TERESINA-PI, NO DIA 24 DE MAIO 2024, NA REALIZACAO DE UMA OCORRENCIA JUNTO AO IML. |
CPF do Ordenador | ***475673** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SOLANGE MARIA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***096623** |
Endereço | AV. PRES. GETULIO VARGAS, 916, CENTRO, CEP: |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, SENDO 01 DIARIA PARA IDA A TERESINA-PI, NO DIA 24 DE MAIO 2024, NA REALIZACAO DE UMA OCORRENCIA JUNTO AO IML. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/06/2024 |
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9 |
1 |
100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/06/2024 |
100,00 |
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