| Mês | Maio |
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| Empenho | 522004 |
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| Data de emissão | 22/05/2024 |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 100,00 |
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| Valor Pago | R$ 100,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, SENDO 01 DIARIA PARA IDA A TERESINA-PI, NO DIA 24 DE MAIO 2024, NA REALIZACAO DE UMA OCORRENCIA JUNTO AO IML. |
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| CPF do Ordenador | ***475673** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOLANGE MARIA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***096623** |
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| Endereço | AV. PRES. GETULIO VARGAS, 916, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | BENEDITINOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, SENDO 01 DIARIA PARA IDA A TERESINA-PI, NO DIA 24 DE MAIO 2024, NA REALIZACAO DE UMA OCORRENCIA JUNTO AO IML. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/06/2024 |
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9 |
1 |
100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/06/2024 |
100,00 |
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