Mês | Janeiro |
Empenho | 104108 |
Data de emissão | 04/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
Valor Pago | R$ 1.320,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA U.E. JOSE OLEGARIO ARAUJO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023. |
CPF do Ordenador | ***567333** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SONIA BARBOSA TEIXEIRA ALENCAR |
CPF/CNPJ | ***252583** |
Endereço | LOCALIDADE LAJE, 0, ZONA RURAL, CEP:64380000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA U.E. JOSE OLEGARIO ARAUJO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/01/2024 |
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9 |
1 |
1.320,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/01/2024 |
1.320,00 |
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